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关于2018年财政预算调整方案(草案)以及2018年地方政府债务限额的说明
2018-12-29 11:33:02 来源: 县政府办公室 阅读次数: 作者:
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主任和各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,我向本次人大常委会作关于2018年财政预算调整方案(草案)以及2018年地方政府债务限额的说明,请予审议。

一、预算调整方案

(一)关于2018年一般公共预算收支调整情况

    今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,贯彻落实积极财政政策,大力组织财税收入,创新和完善财税管理,加强和改善民生,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,保持了全县经济社会持续健康发展

1.关于2018年财政收入调整情况

根据我县财政收入实际情况,预计2018年财政总收入完成19亿元,比年初预算数增加1亿元,增收原因主要是税收总量增加较大,为此2018年我县财政总收入由18亿元调整为19亿元,调增1亿。一般公共预算收入由年初预算10.9亿元调整为10.98亿元,调增800万元。

2.关于一般公共预算支出调整情况

2018年我县一般公共预算收入预计为10.98亿元,加上上级转移支付补助资金预计14.48亿元、新增一般债券资金、调入资金等,剔除上解上级支出,预计2018年我县一般公共预算可安排的财力约为27.3亿元,根据《预算法》有关规定,一般公共预算收入超收部分列预算稳定调节基金,预计今年我县一般公共预算支出决算数为27.2亿元,比年初预算支出(20.7亿元)增加6.5亿元。

3.关于新增一般债券资金安排情况的说明

2018年我县新增一般债券9362万元,需要增加一般公共预算支出,根据我县工程建设项目实际情况,新增一般债券资金主要用于:县城东大道及善政三路工程1613.56万元、县城市湿地生态一期博物馆及绿化工程1530.78万元、G105国道城北工业园到曾家段公路改建工程521.27万元、G105国道新干段改建工程上跨京九线桥梁工程1856.38万元、新干县川南东路改造工程下穿京九线框架桥工程1974.84万元、新干县数字城管项目406.89万元、新干县城2017年雨污管网及改造工程1458.28万元。

 根据2018年我县财政支出预计执行情况,2018年一般公共预算支出由20.7亿元调整为27.2亿元,调增6.5亿元。

(二)关于政府性基金收支调整情况

1.政府性基金收入调整情况。年初,县人代会通过的2018年政府性基金收入预算5.1亿元(其中土地出让收入5亿元),预计全年政府性基金收入完成5.48亿元(其中土地出让收入完成5.41亿元),比年初预算增加0.38亿元。

依据2018年政府性基金收入预计完成情况,2018年政府性基金收入由年初预算5.1亿元调整为5.48亿元,调增0.38亿元。

2.政府性基金支出调整情况。根据我县政府性基金收入情况,预计全年政府基金可安排支出的财力约5.48亿元,加上新增债券中专项债券17158万元[用于我县秀峰门二期棚户区(城中村)改造项目]及上级转移支付预计1700万元,今年我县政府性基金支出预计7.37亿元(含部分重点工程支出、专项债务付息支出等)。

依据2018年政府性基金支出预计执行情况,2018年政府性基金支出预算由年初预算5.58亿元调整为7.37亿元,调增1.79亿元。

(三)关于社保基金收支调整情况。2018年全县社会保险基金收入预计73945万元,调增7742万元。全县社会保险基金支出预计67223万元,调增4236万元。

二、2018年地方政府债务限额

根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》,各地债务限额在2017年债务限额的基础上,加上2018年新增债券额度规模确定。2018年我县地方政府债务余额限额为21.9431亿元,其中一般债务14.4667亿元,专项债务7.4764亿元。

根据规定,各级政府只能在省下达的限额内通过发行政府债券方式举借债务,除此以外,各级政府及其所属部门不得以任何方式举借债务,也不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

 

 


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